Pour l'art délicat de demander l'argent qu'on vous doit déjà. Des premiers rappels gentils aux e-mails qui pourraient servir de pièces légales. Faites-vous payer sans brûler les ponts (complètement).
“Juste un rappel amical que la Facture #7721 est en attente depuis approximativement la dernière ère glaciaire. Mon comptable est inquiet. Mon propriétaire est inquiet. Je reste professionnellement optimiste.”
“Nos conditions standard sont paiement à 30 jours, que j'ai utilement converti en diverses unités : 720 heures, 43 200 minutes, ou environ un quart du temps depuis l'émission de cette facture.”
“Je vous contacte au sujet de la Facture #3391, qui avec 120 jours d'ancienneté a dépassé la période de gestation de plusieurs espèces de mammifères. Votre équipe comptable serait-elle en hibernation ?”
“Bonjour ! Je reviens vers vous. J'ai joint la facture originale, un reçu de notre correspondance précédente et un calendrier mettant en évidence les 67 jours depuis l'échéance. Pas de pression !”
Trois à des niveaux de ton croissants (2, 4, 5) avec des intervalles de 7 jours. Ensuite, niveau 6 avec l'équipe juridique en copie est justifié.
Référez-vous au numéro de facture, à la date d'échéance originale, aux jours de retard accumulés et mentionnez casuallement votre politique de retard de paiement — le tout dans un ton techniquement amical.
Commencez par la comptabilité. Sans réponse après 2 tentatives, mettez en copie le contact qui a signé le contrat. La copie au PDG est l'option nucléaire.
